绵阳市红十字会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市红十字会为参照公务员管理的事业单位。依据2017年5月8日实施的《中华人民共和国红十字会法》，市红会的主要职能职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）市红十字会2019年重点工作。

一、以服务大局为统领，推动红十字事业的发展

1.认真贯彻落实中央和市委重大决策部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入构建红十字事业发展体系，继续丰富和拓展供给侧人道服务的内涵，围绕群众“急难愁盼”整合社会资源、解决问题，充分发挥红十字参与社会治理的积极作用。

2.坚持稳中求进的工作总基调，继续保持应急救护培训、人道救助、红十字博爱送万家等公益服务的供给，大力实施321扶贫攻坚行动，切实为“贫”、“病”等易受损群体提供人道救助和人道服务，让人道服务成为促进社会和谐进步的重要力量。

3.扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，深入开展形式主义、官僚主义专项整治，深刻吸取蒲波严重违纪违法案件教育，开展“以案促改”工作，进一步促进红十字干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设忠诚、干净、担当的干部队伍。

4.认真贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚决策部署，继续做好对游仙经济实验区民安社区、江油市战旗镇白沙村和江油市枫顺乡枫橡村的帮扶工作，全面推进脱贫攻坚工作。

二、以能量提升为前提，拓展人道公益的资源

5.指导各县（市、区）红十字会提早谋划和布局互联网筹资工作，继续依托省红十字基金会组织开展红十字系统参与腾讯99公益日活动，推动上线项目数量和质量双提升。

6.深化对外交流合作，加强与浙江省衢州市红十字会对接交流，拟定《绵阳市红十字会关于开展东西部协作对口帮扶基本情况及项目需求情况》，推进两地社会帮扶工作，动员社会各界参与扶贫协作工作，负责开展捐资助学、医疗救助、支医支教、社会工作和志愿服务等扶贫协作活动。

7.建立红十字人道资源信息库。进一步完善捐赠物资接收、管理、使用的目录、规范和流程，做到动态管理、定期清库和按意愿资助。

三、以重点业务为抓手，实现业务流程的规范

8.进一步完善备灾救灾体系，主动与当地应急管理部门建立协商沟通机制，继续推进备灾仓库标准化建设。做好绵阳市红十字会防震减灾工作应急预案，强化应急措施。5.8博爱周筹备和组织好市红十字会赈济救援队演练活动。全面使用总会灾害管理信息系统。

9.进一步做强应急救护培训体系建设，深化安全社区师资培训，强化面向中小学生的普及培训和面向企业、大专院校学生的救护员培训。2019年全市培训持证救护员不少于5800名，普及培训不少于3.5万人次。全面推广应用应急救护培训信息平台。加强应急救护培训师资注册管理。积极参加全省应急救护大赛。

10.进一步拓展人道救助，做好省红会人道救助申报工作。积极动员社会资源，开展地方性人道救助工作。积极参与党内关怀帮扶活动。深入实施“博爱送万家”“天使阳光”和“小天使”项目，举办“天使阳光”和“小天使”业务人员培训班，对10名先心病、白血病受助患儿进行回访。

11.进一步做实生命关怀，继续开展“三献”主题宣传活动和社会宣传活动，召开造血干细胞捐献志愿者座谈会暨联谊活动以及人体遗体器官捐献培训会。配合有关部门开展艾滋病患者、感染者的关怀和救助工作。

12.进一步做好红十字青少年工作，积极与教育部门协作，以人道传播、健康促进、志愿服务为重点，加强高校红十字工作。

四、以提高效能为关键，推动项目工作的落实

13.继续做好“健康绵阳.光明起航”项目，半年对拨款资料进行一次全面审核，并与捐资方做好沟通对接工作，从而确保项目安全有序开展。

14.做好总会、新加坡红十字会、香港红十字会援助我市博爱家园生计基金实地调研，召开博爱家园生计基金经验交流会，以促进博爱家园项目生计基金良性循环。

15.继续做好香港红十字会援助我市游仙区、盐亭县“博爱家园社区为本减灾项目”审计后拨款、立碑等后续事宜，推动项目圆满结束。

五、以自身建设为基础，突出红十字会的群众性

16.加强党对红十字工作的领导。及时召开系统党建工作会议，压实党建工作责任。积极组织红十字干部参加省红会集中读书班、市直机关工委党员大讲堂及总会、省会各类培训班，组织县（市、区）红十字会外出考察学习，增强系统干部职工政治意识，强化干部业务能力。

17.加强宣传引导工作。结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日、世界艾滋病日等重要节点，广泛传播国际人道法和红十字运动基本知识。聚焦新中国成立70周年，组织挖掘、宣传一批生动典型，讲好普通人群与红十字事业共同成长的感人故事，为红十字事业创造良好社会舆论环境。

18.加强会员管理和志愿者队伍建设。录入并使用好组织建设信息系统、志愿服务信息管理平台，完善红十字专职工作人员会员登记注册，规范志愿者的报名登记、注册管理、教育培训和激励。进一步加强红十字冠名医疗机构管理。

19.持续加强机关建设。继续完善机关制度建设，进一步建立健全标准统一、流程清晰、操作性强的内控制度体系。进一步丰富机关文化生活，建设机关党员之家和红十字志愿者之家。

二、部门预算单位构成

市红十字会为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.20万元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：  社会保障和就业支出126.73万元，卫生健康支出4.10万元，住房保障支出7.37万元。市红十字会2019年收支总预算138.20万元,比2018年收支预算总数减少2.93万元，主要原因项目资金的减少。

（一）收入预算情况

市红十字会2019年收入预算138.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.20万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

市红十字会2019年支出预算138.20万元，其中：基本支出109.20万元，占79.02%；项目支出29万元，占20.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会2019年财政拨款收支总预算138.20万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2.93万元，主要原因是项目资金的减少.

收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，；支出包括：社会保障和就业支出126.73万元，卫生健康支出4.10万元，住房保障支出7.37万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会2019年一般公共预算当年拨款138.20万元，比2018年预算数减少2.93万元，主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     社会保障和就业支出126.73万元，占91.70%；卫生健康支出4.10万元，占2.97%；住房保障支出7.37万元，占5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.3万元，主要用于:单位退休人员的活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为12.29万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为4.92万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行2019年预算数为80.50万元，主要用于单位的人员工资等基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务2019年预算数为29万元，主要用于单位项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.1万元，主要用于单位基本保险缴费支出。

7.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为7.37万元，主要用于为单位人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2019年一般公共预算基本支出138.20万元，其中：

人员经费91.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费17.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.84万元，其中：公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是我会公务接待预算资金历年较少，2019年公务接待费计划用于上级部门和市内外相关单位来绵交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是我会无保留公务用车。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市红十字会无下属单位。

（二）政府采购情况

市红十字会2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市红十字会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.三救三献：指应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，是红十字会的核心工作。

9.应急救护培训：指培训现场救护的目的、原则及程序；救护者的基本责任；救护“生命链”；拨打急救电话时应阐述的内容等。

10.普及应急救护培训：指向广大民众普及现代救护培训技能、紧急逃生、应急处理方法等。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表

附件:红十字会2019年预算公开表

xxgkb2019.xls